◎整體層級及作業層級目標

　

◎分層負責明細表(第4版107.12.03修訂)

　

◎內部控制制度(第9版107.07.18修訂)

◎內部控制制度(第8版107.04.10修訂)

◎內部控制制度(第7版106.11.02修訂)

◎內部控制制度(第6版106.05.09修訂)

◎內部控制制度(第5版105.07.06修訂)

◎內部控制制度(第4版105.03.14修訂)

◎內部控制制度(第3版104.04.28修訂)

第 3 版 項 目
壹、總則
參、 人事事項
肆、 財務事項
伍、 營運事項
　　(一) 教學事項
　　(二) 學生事項
　　(三) 總務事項
　　(四) 研究發展事項
　　(五) 資訊處理事項
　　(六) 圖書館處理事項
　　(七) 進修部(進修學院)事項
　　(八) 秘書室處理事項
陸、 關係人交易
柒、 內部稽核實施細則

　

◎表單下載

內部控制制度整體層級自行評估表
內部控制制度作業層級自行評估表
風險及對策登錄表

　

◎校內內部控制制度研習活動

內部控制制度研習(三)104.05.18
內部控制制度研習(二)103.08.26
內部控制制度研習(一)  99.09.06

　

◎法規查詢

現行辦法規章查詢

　

◎網站連結

政府內部控制

　

◎104年 推動內部控制訪視說明

　

內控訪視指標項目及內容說明(初稿)

102年內控訪視作業時程     (此版為參考版，本校為104年受訪)

本校內部控制制度(第1版99.11.29核定)